| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
DF /2022/113 |
Obec Oravská Polhora |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Za vodu OcU a KD |
-325.31 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DF /2021/392 |
Obec Oravská Polhora |
CHYŽBET sk, s.r.o. |
Za vrátené palety |
-311.04 |
23.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DF /2023/454 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia OcU a KD |
-295.87 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DF /2021/588 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu DPO |
-271.10 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DF /2023/547 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovacia faktúra za rok 202 |
-263.40 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /2021/587 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu VO VK križovatk |
-253.45 |
19.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /2019/658 |
Obec Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s.r |
dobropis na vyfakturovanú dopr |
-236.16 |
15.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DF /2023/209 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia OcÚ a KD |
-191.40 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DF /2023/467 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia OcU a KD-1/23 |
-170.87 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /2020/603 |
Obec Oravská Polhora |
Marián Grígel |
|
-168.84 |
14.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /2020/603 |
Obec Oravská Polhora |
Marián Grígel |
NULL |
-168.84 |
14.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /2023/210 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia VO Gužík |
-165.12 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DF /2023/170 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu - VO Gužík |
-164.45 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DF /2023/111 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu TJ |
-155.78 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DF /2023/311 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu - VO Gužík |
-147.51 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DF /2023/468 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia OcU a KD-2/23 |
-146.75 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF /2023/469 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
El. energia OcU a KD-3/23 |
-137.96 |
19.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DF /2023/141 |
Obec Oravská Polhora |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Voda TJ |
-135.61 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DF /2023/192 |
Obec Oravská Polhora |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Za el. energiu - VO Gužík |
-132.65 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
DF /2022/176 |
Obec Oravská Polhora |
alza.cz a.s. |
Reklamácia škartovačky |
-131.95 |
03.03.2023 |
Faktúra |
|
|
